銅川礦務(wù)局2008年效能監(jiān)察工作安排
銅局發(fā)［2008］50號
局屬各單位：
為了進一步發(fā)揮效能監(jiān)察的職能作用，加強和改善企業(yè)管理，推進管理升級，提高經(jīng)濟效益，保證政令暢通，促使各級管理部門和管理人員廉潔勤政，正確履行職責，依法經(jīng)營，維護我局改革發(fā)展和穩(wěn)定大局，根據(jù)集團公司《關(guān)于2008年效能監(jiān)察工作安排的通知》要求，結(jié)合我局實際，現(xiàn)將2008年效能監(jiān)察工作安排如下：
一、指導思想
認真貫徹落實局“三會”精神，堅持科學發(fā)展觀，緊緊圍繞企業(yè)中心工作，針對企業(yè)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和職工群眾關(guān)注的“熱點”、難點問題，科學選題立項，強化監(jiān)督檢查，實施效能監(jiān)察，健全完善制度，堵塞管理漏洞，推進績效管理，實現(xiàn)效益、效率、效能和廉潔四者的統(tǒng)一，促進企業(yè)經(jīng)濟又好又快發(fā)展。
二、任務(wù)目標
全局立項50項以上，挽回或避免經(jīng)濟損失1000萬元，力爭1500萬元。
三、工作重點
1、開展工程項目建設(shè)管理效能監(jiān)察，對其財務(wù)、基建工程和設(shè)備、物資管理等方面進行監(jiān)督檢查，進一步規(guī)范建設(shè)項目管理。
2、繼續(xù)對市場陳欠貨款和個人拖欠公款進行清理回收，努力挽回和避免損失。
3、開展閑置設(shè)備清理、廢舊設(shè)備殘體（物資）回收處置、設(shè)備大修等方面進行效能監(jiān)察，嚴格執(zhí)行局有關(guān)文件規(guī)定，搞好調(diào)劑使用和修舊利廢工作。
4、對安全費用和安全基金的提取、使用情況開展效能監(jiān)察，促進安全費用管理規(guī)范、使用合理。
5、加強對物資設(shè)備、煤炭銷售管理等重點項目進行效能監(jiān)察。
6、加大對非煤（含生產(chǎn)輔助和生活后勤）生產(chǎn)經(jīng)營管理的效能監(jiān)察力度。
具體內(nèi)容是：
1、抓好工程項目建設(shè)管理專項效能監(jiān)察工作。一是監(jiān)督檢查財務(wù)管理中，是否按照國家的財政法規(guī)、財經(jīng)紀律、財務(wù)制度進行財務(wù)管理和財務(wù)監(jiān)督；是否嚴格按照國家專用資金管理規(guī)定，管好用好專項資金；是否有降低成本的控制措施；是否按照有關(guān)規(guī)定提取和使用管理費用；是否按合同規(guī)定撥付工程款。二是監(jiān)督檢查在基建工程管理中，是否嚴格執(zhí)行工程項目管理的各項規(guī)定；是否在發(fā)標、招標、預(yù)算、決算中，堅持公開招標、公平競爭、擇優(yōu)選用；是否存在收受好處費，泄露標底，或施工中不嚴格把關(guān)，監(jiān)督不力，造成偷工減料，工程質(zhì)量低劣，給國家和集體造成嚴重經(jīng)濟損失的行為。三是監(jiān)督檢查在設(shè)備、物資管理中，是否按照程序、規(guī)定辦事；是否按照選優(yōu)、就近、廉潔的要求，進行招投標和比價采購，確保質(zhì)量合格、價格合理；設(shè)備、物資入庫驗收保管、領(lǐng)用、維護制度是否健全并嚴格執(zhí)行；是否存在物資、設(shè)備保管不善，造成變質(zhì)、損壞、積壓、流失、浪費，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失；四是監(jiān)督檢查項目建設(shè)中是否執(zhí)行廉潔從業(yè)“雙諾”制度。
2、在清收市場陳欠貨款和個人拖欠公款方面，重點抓好兩項工作。一是檢查產(chǎn)品銷售合同、協(xié)議的執(zhí)行情況，對于未履行合同或協(xié)議，所欠貨款不能按期回收的，在監(jiān)察中要查明原因，摸清欠款的具體情況，建立清收的臺帳，制定清收方案，如數(shù)收回貨款，堅持單位清收和法律清收相結(jié)合的原則，把損失降低到最小程度。二是抓好個人拖欠公款的清收工作，要查清個人欠款的基本情況，建立清收臺帳，實行審批借款和清收相結(jié)合，把清收責任落實到責任部門，明確專人負責，做到定時限、定清收數(shù)額，張榜公布欠款人的名單和清收情況，促進清欠工作的順利進行。
3、在閑置設(shè)備清理等方面，一是清倉盤庫，摸清底子，區(qū)別類別，造冊登記，盤活存量，加強調(diào)劑，使設(shè)備資源得到有效利用。二是對已批準報廢的各種設(shè)備、配件、金屬、橡膠制品等，要加強管理，按規(guī)定程序組織處理，杜絕使用單位擅自處理或變相處理違規(guī)問題的發(fā)生。三是以質(zhì)量為本，進一步完善程序管理，對設(shè)備大修計劃的編制、技術(shù)鑒定、工藝管理、費用預(yù)算、資質(zhì)審定、使用效果等方面進行監(jiān)督檢查，為生產(chǎn)、經(jīng)營工作提供良好的服務(wù)。
4、在安全費用和安全基金的提取、使用方面，嚴格執(zhí)行集團公司和局的有關(guān)規(guī)定，全面檢查我局三年來安全費用和安全基金的提取、使用情況，查清年度費用的提取總額，看是否建立健全費用的帳目及相關(guān)管理制度，弄清費用支出的類別、支出渠道是否符合規(guī)定，有無不能足額提取費用、挪用或揮霍安全費用和安全基金的問題，保證安全費用的提取、使用安全可靠，做好安全費用和基金管理的基礎(chǔ)工作，迎接集團公司的專項檢查。
5、在物資設(shè)備采購、煤炭銷售管理等方面，一是監(jiān)督檢查是否按照程序、規(guī)定辦事；是否按照選優(yōu)擇廉就近的要求，進行招投標和比價采購，確保質(zhì)量合格、價格合理；設(shè)備、物資入庫驗收、保管、領(lǐng)用、維護及處理廢舊設(shè)備制度是否健全并嚴格執(zhí)行；是否存在物資、設(shè)備保管不善，造成變質(zhì)、損壞、積壓、流失、浪費，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失。二是監(jiān)督檢查物資設(shè)備采購中是否執(zhí)行了廉潔從業(yè)“雙諾”制度。三是監(jiān)督檢查在煤炭銷售管理中，是否有違反局煤炭銷售價格政策、銷售規(guī)定、銷售紀律，損害企業(yè)利益或造成效益流失的問題；是否存在一質(zhì)多價，從中牟取私利，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失的行為；是否認真履行合同要求，貨款是否按期回收。
6、在非煤（含生產(chǎn)輔助和生活后勤）生產(chǎn)經(jīng)營管理方面，一是監(jiān)督檢查撥款使用、資金投入和產(chǎn)出、銀行貸款和擔保、合同簽約和履行，財務(wù)支出和報銷是否嚴格按照政策、規(guī)定執(zhí)行；項目決策是否科學合理，投資效益如何，經(jīng)營是否合法，管理制度是否健全、落實是否到位。二是監(jiān)督檢查是否在物業(yè)管理、后勤服務(wù)等方面建立了規(guī)章制度并認真執(zhí)行；是否認真執(zhí)行公開和監(jiān)督等制度；是否積極為各部門進行職能活動及時提供必要的條件。
四、具體要求
1、嚴格按局《效能監(jiān)察實施辦法》要求做好工作。各單位效能監(jiān)察領(lǐng)導小組要認真組織調(diào)研，選題立項，找準切入點，動員部署，使該項工作扎實有序開展。各單位務(wù)必于2008年2月底前將立項情況上報局效能監(jiān)察領(lǐng)導小組辦公室，全局于3月上旬前完成專題立項工作。
2、繼續(xù)作好2007年監(jiān)察建議的整改、落實工作。監(jiān)察建議是落實效能監(jiān)察工作成果的重要措施和手段，各單位要按照監(jiān)察建議要求，糾正行為偏差和管理缺陷，認真整改，完善制度，抓好落實。
3、堅持“一個協(xié)調(diào)、四個統(tǒng)一”的原則。“一個協(xié)調(diào)”即：監(jiān)察、審計、財務(wù)、規(guī)劃、動力等部門相協(xié)調(diào)；“四個統(tǒng)一”，就是監(jiān)督檢查履職行為與經(jīng)營管理目標相統(tǒng)一；促進制度建設(shè)與提高企業(yè)效能相統(tǒng)一；完善企業(yè)內(nèi)控管理機制與構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系相統(tǒng)一；教育與獎懲相統(tǒng)一。
4、及早動手，制定實施方案，明確時限。各單位要對所立項目做出具體安排，制定監(jiān)督方案，明確工作責任，提出各階段工作的重點和目標，同時加強與職能部門的聯(lián)系，及時溝通情況，做好資料歸納整理工作，及時匯總上報，確保年內(nèi)指標任務(wù)的完成。
5、堅持落實“三個嚴格”。一是嚴格立項，即所立項目必須是安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理中存在的“難點”而日常管理難以解決的問題，方能立項；二是嚴格實施，即所立項目必須達到避免和減少經(jīng)濟損失的目的，要明確任務(wù)，落實項目實施部門、實施負責人、具體實施人，要制定實施方案，規(guī)范工作程序，嚴格工作紀律，對違規(guī)或?qū)嵤┎涣φ撸M行問責；三是嚴格考核，即對效能監(jiān)察的考核和成果認定，以工作成效和財務(wù)記錄為依據(jù)，以局認定標準為尺度，做到堅持原則、實事求是，嚴禁弄虛作假、搞數(shù)字游戲，凡發(fā)現(xiàn)違規(guī)者，所立項目作廢，并追究責任。
6、堅持效能監(jiān)察與查辦案件相結(jié)合，主動發(fā)現(xiàn)案件線索，及時組織調(diào)查，該立案的及時立案，一查到底，嚴肅追究違規(guī)違紀者的責任。
銅 川 礦 務(wù) 局
二〇〇八年二月十八日
