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銅川礦業(yè)發(fā)〔2010〕246號(hào)

陜煤銅川礦業(yè)有限公司 銅川礦務(wù)局

關(guān)于生產(chǎn)礦井進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估的通知

公司(局)屬礦井：

為了認(rèn)真貫徹國(guó)務(wù)院《通知》精神，按照集團(tuán)公司《關(guān)于開(kāi)展2010年“百日安全活動(dòng)”的通知》要求，各礦井通過(guò)定期開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，對(duì)生產(chǎn)工藝、要害場(chǎng)所、重大危險(xiǎn)源、重大隱患等的風(fēng)險(xiǎn)分析判定可能存在的危險(xiǎn)，同時(shí)采取有效措施限制、控制、消除危險(xiǎn)，解決安全生產(chǎn)中存在的突出問(wèn)題，有效保證礦井安全生產(chǎn)。公司(局)決定在生產(chǎn)礦井中開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估工作，現(xiàn)將具體事項(xiàng)通知如下：

一、組織機(jī)構(gòu)

各礦成立以礦長(zhǎng)為組長(zhǎng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，每月對(duì)礦井進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估。

組長(zhǎng)由礦長(zhǎng)擔(dān)任，副組長(zhǎng)由分管安全、生產(chǎn)副職及總工程師擔(dān)任，成員由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。

主要職責(zé)：

(一)每月召開(kāi)一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估會(huì)議，對(duì)下一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估出的隱患和問(wèn)題梳理歸類(lèi)，進(jìn)行解決。

(二)依照國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、各項(xiàng)安全管理制度對(duì)礦井進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估。

(三) 嚴(yán)格按照國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號(hào)令《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》和公司《預(yù)防重大事故管理規(guī)定》進(jìn)行事故隱患排查治理。

(四)對(duì)重大隱患進(jìn)行掛牌督辦，整改消號(hào)管理。

(五)對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)施有效監(jiān)測(cè)監(jiān)控，完善防控措施，制定重大危險(xiǎn)源預(yù)防性的應(yīng)急預(yù)案。

(六)定期監(jiān)督檢查區(qū)隊(duì)、科室安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估工作開(kāi)展情況。

二、分析評(píng)估方法

(一)工作場(chǎng)所和要害部位的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)性分析評(píng)估

1、負(fù)責(zé)人：采掘區(qū)隊(duì)及生產(chǎn)輔助單位負(fù)責(zé)人。

2、工作內(nèi)容：

(1)每班成立以跟班區(qū)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部為組長(zhǎng)，班長(zhǎng)、組長(zhǎng)、驗(yàn)收員為成員的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估小組，負(fù)責(zé)該班組的風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估工作。

(2)每個(gè)區(qū)隊(duì)在班前學(xué)習(xí)時(shí)針對(duì)上一班工作面、作業(yè)場(chǎng)所的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估情況，必須對(duì)危險(xiǎn)地段、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、危險(xiǎn)因素進(jìn)行預(yù)知預(yù)測(cè)，分析可能存在的危險(xiǎn)，采取有效措施限制、控制、消除危險(xiǎn)，并在班前學(xué)習(xí)記錄本上進(jìn)行記錄。

(3)職工入井前，由跟班區(qū)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行檢查所有入井人員是否佩戴合格的防護(hù)用品及人員定位系統(tǒng)識(shí)別卡；是否帶有有效證件(特種作業(yè)操作證、安全培訓(xùn)合格證)；是否進(jìn)行了班前安全教育和規(guī)程措施的貫徹；是否帶有合格的勞動(dòng)工具和安全儀表、儀器；查看入井人員身體狀況是否合乎要求。

(4)工人在工作中，對(duì)所在崗位的工作從作業(yè)開(kāi)始直至結(jié)束的每一步驟都要進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)因素，確保安全施工。

(5)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估小組要對(duì)每個(gè)工人安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并將此項(xiàng)工作與“四位一體”開(kāi)、收工確認(rèn)制、“手指口述”安全確認(rèn)制相結(jié)合，保證職工在安全狀態(tài)下進(jìn)行施工，否則，嚴(yán)禁進(jìn)入下一道工序作業(yè)。

(6)每班收工后，風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估小組對(duì)該組工作進(jìn)行總結(jié)，將工作面及作業(yè)場(chǎng)所存在的隱患和問(wèn)題填寫(xiě)在區(qū)隊(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估臺(tái)帳中，為下班次安全工作提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知參照。

3、每周由區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人召開(kāi)一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估會(huì)，對(duì)區(qū)隊(duì)存在的隱患和問(wèn)題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，對(duì)區(qū)隊(duì)能解決的嚴(yán)格按照項(xiàng)目、措施、資金、時(shí)間、責(zé)任“五落實(shí)”的原則進(jìn)行整改治理，并將隱患和問(wèn)題的所處地點(diǎn)、整改負(fù)責(zé)人、整改完成時(shí)限等整改情況記入安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估隱患整改臺(tái)帳，建檔保存。對(duì)解決不了的隱患和問(wèn)題填寫(xiě)好安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估隱患表，報(bào)安監(jiān)部門(mén)或有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。

(二)生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估

1、負(fù)責(zé)人：分管各專(zhuān)業(yè)的礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及職能部門(mén)。

2、業(yè)務(wù)分工：

(1)總工程師負(fù)責(zé)，并由通風(fēng)副礦長(zhǎng)或通風(fēng)副總工程師協(xié)助，對(duì)礦井通風(fēng)系統(tǒng)、瓦斯抽放系統(tǒng)、安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、黃泥灌系統(tǒng)、綜合防塵系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、防治水系統(tǒng)進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估。

(2)生產(chǎn)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)采煤系統(tǒng)進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估。

(3)掘進(jìn)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)掘進(jìn)系統(tǒng)進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估。

(4)機(jī)電副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)提升系統(tǒng)、運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)、供水自救系統(tǒng)、壓風(fēng)施救系統(tǒng)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估。

(5)其他副礦長(zhǎng)按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)對(duì)其它生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估。如：排矸系統(tǒng)、選運(yùn)系統(tǒng)等。

2、工作內(nèi)容

(1)由各分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)所負(fù)責(zé)的各生產(chǎn)系統(tǒng)每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估。

(2)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估小組必須依照國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、各項(xiàng)安全管理制度以及各區(qū)隊(duì)上報(bào)的工作地點(diǎn)、要害場(chǎng)所安全風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估隱患報(bào)表填寫(xiě)的隱患和問(wèn)題對(duì)礦井生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，認(rèn)真查找礦井各生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的隱患和問(wèn)題。

(3)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估出的隱患和問(wèn)題，業(yè)務(wù)部門(mén)能解決的隱患和問(wèn)題，必須按照“五落實(shí)”原則立即整改，處理情況并建檔保存。對(duì)解決不了的隱患和問(wèn)題，要填寫(xiě)生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估隱患表，提出解決隱患的意見(jiàn)和措施，并制定預(yù)案報(bào)安監(jiān)部門(mén)。

(4)召開(kāi)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估會(huì)議要有記錄，上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估隱患表要有與會(huì)人員簽字。

(三)礦井安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估

1、負(fù)責(zé)人：由礦長(zhǎng)親自負(fù)責(zé)。

2、工作內(nèi)容：

(1)礦長(zhǎng)每月要組織召開(kāi)礦井安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估會(huì)議，所有副總工程師以上領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，聽(tīng)取安監(jiān)部門(mén)匯總的各生產(chǎn)系統(tǒng)存在的隱患和問(wèn)題，針對(duì)存在隱患和問(wèn)題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，并進(jìn)行研究，提出解決問(wèn)題的方案。

(2)對(duì)分析評(píng)估出的一般隱患，由分管礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織有關(guān)科室和單位立即組織處理；對(duì)重大隱患進(jìn)行掛牌督辦，要制定治理方案，并報(bào)公司安監(jiān)局。內(nèi)容包括：①治理的目標(biāo)和任務(wù)；②采取的方法和措施；③經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；④負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；⑤治理的時(shí)限和要求；⑥隱患整改前的安全措施和應(yīng)急預(yù)案。對(duì)整改難度大的重大隱患，各礦解決不了的，上報(bào)公司安監(jiān)局。

三、風(fēng)險(xiǎn)管理

(一)各礦安監(jiān)部門(mén)應(yīng)對(duì)區(qū)隊(duì)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)區(qū)隊(duì)查出的問(wèn)題和隱患整改情況要進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)。

(二)駐礦安監(jiān)處對(duì)各系統(tǒng)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)隱患和問(wèn)題的整改由安監(jiān)處指定專(zhuān)人跟蹤督查整改的全過(guò)程，動(dòng)態(tài)掌握問(wèn)題和隱患整改效果和變異情況。

(三)重大隱患整改結(jié)束后，該單位向駐礦安監(jiān)處提出申請(qǐng)，由安監(jiān)處組織有關(guān)部門(mén)復(fù)查驗(yàn)收合格后方能消號(hào)。

(四)公司安監(jiān)局負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)的重大隱患進(jìn)行有效監(jiān)管。對(duì)各礦上報(bào)的A級(jí)隱患，整理歸類(lèi)后提交公司安全辦公會(huì)議研究解決，落實(shí)公司、礦專(zhuān)人和業(yè)務(wù)處室解決處理，明確處理時(shí)限，進(jìn)行整改。安監(jiān)局建立隱患治理臺(tái)帳，每月將A級(jí)隱患的整改情況上報(bào)集團(tuán)公司。

四、工作要求

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。礦井安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估是按照國(guó)務(wù)院《通知》精神及集團(tuán)公司要求的一項(xiàng)重要安全管理舉措，各礦要充分認(rèn)識(shí)分析評(píng)估的重要性，必須成立專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)，認(rèn)真組織實(shí)施。

(二)各礦要根據(jù)公司關(guān)于生產(chǎn)礦井進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估的通知，結(jié)合實(shí)際，制定本單位的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估實(shí)施細(xì)則，并上報(bào)安監(jiān)局備案。

(三)各礦要按照安全生產(chǎn)分析評(píng)估規(guī)定程序一級(jí)一級(jí)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估工作，把此項(xiàng)工作落到實(shí)處，切實(shí)推動(dòng)礦井安全生產(chǎn)。

(四)各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估小組做好各類(lèi)記錄和臺(tái)帳，并按規(guī)定做好安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估隱患表的上報(bào)工作，礦井的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估隱患表每月5日前上報(bào)公司安監(jiān)局。

附件：1、區(qū)隊(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估隱患和問(wèn)題處理登記臺(tái)帳；

2、區(qū)隊(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估隱患和問(wèn)題報(bào)表；

3、生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估隱患和問(wèn)題處理登記臺(tái)帳；

4、生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估隱患和問(wèn)題報(bào)礦安監(jiān)部門(mén)報(bào)表；

5、礦井安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估重大隱患報(bào)表。

二Ｏ一Ｏ年十月二十六日

主題詞：安全 風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估 通知

報(bào)送：陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司

抄送：公司黨政有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，機(jī)關(guān)有關(guān)處室、部門(mén)。 檔③

銅川礦業(yè)公司安監(jiān)局 2010年10月26日印發(fā)

共印25份

附表1

區(qū)隊(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估隱患和問(wèn)題處理登記臺(tái)帳

單位： 年 月 日

區(qū)隊(duì)(車(chē)間)主要負(fù)責(zé)人審核簽字: 交班人簽名： 接班人簽名:

附表2

區(qū)隊(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估隱患和問(wèn)題報(bào)表

單位： 年 月 日

區(qū)隊(duì)(車(chē)間)主要負(fù)責(zé)人審核簽字:

附表3

生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估隱患和問(wèn)題處理登記臺(tái)帳

年 月 日

系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)人審核簽字: 職能部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名：

附表4

生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估隱患和問(wèn)題報(bào)礦安監(jiān)部門(mén)報(bào)表

年 月 日

系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)人審核簽字: 職能部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名：

附表5

礦井安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估重大隱患報(bào)表

單位： 年 月 日

礦長(zhǎng)審核簽字: 安監(jiān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名：