今年以來，受國際金融危機(jī)持續(xù)蔓延和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增長減緩的影響，煤炭產(chǎn)品社會(huì)需求大幅下降，我局生產(chǎn)經(jīng)營工作面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，在局黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，積極應(yīng)對(duì)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，立足我局實(shí)際，扎實(shí)有效開展工作，生產(chǎn)、經(jīng)營取得了較好的成績，為完成全年各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)奠定了良好的基礎(chǔ)。但是，全局原煤制造成本居高不下，個(gè)別單位生產(chǎn)經(jīng)營被動(dòng)比上半年仍有惡化趨勢(shì)，對(duì)此，要切實(shí)提高對(duì)當(dāng)前形勢(shì)的認(rèn)識(shí)，堅(jiān)定信心，進(jìn)一步落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營管理措施，降低原煤制造成本，堅(jiān)決完成集團(tuán)公司下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)。
2009年1-7月我局噸煤制造成本205.81元，比計(jì)劃180元升高了25.81元，比同期162.83元升高了42.98元。其中：
（1）噸煤材料34.32元，比同期23.83元升高10.49元，比計(jì)劃24.5元升高9.82元；
（2）電力9.68元，比同期8.2元升高1.48元，比計(jì)劃8.5元升高1.18元；
（3）折舊20.1元，比同期13.60元升高6.5元；比計(jì)劃15元升高5.1元；
（4）修理費(fèi)9.58元，比同期9.76元降低0.18元，比計(jì)劃8元升高1.58元；
噸煤制造成本與計(jì)劃相比上升幅度大的礦井分別是: 東坡礦上升87.54元、、玉華礦上升54.33元、王石凹礦上升39.12元、下石節(jié)礦上升21.16元，金華山礦上升19.72元，徐家溝、鴨口兩礦成本基本持平。
以上情況表明，目前我局在生產(chǎn)經(jīng)營工作中對(duì)成本的管理還存在不少的問題，還需要生產(chǎn)礦井領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)清形勢(shì)，認(rèn)真研究分析1-7月生產(chǎn)經(jīng)營情況，查找癥結(jié)，采取針對(duì)性措施，進(jìn)一步落實(shí)經(jīng)營指標(biāo)和管理責(zé)任。特別是成本控制較差的單位，要用倒算賬的方法，采取得力措施，把前幾個(gè)月欠下的指標(biāo)補(bǔ)回來，盡快扭轉(zhuǎn)當(dāng)前被動(dòng)局面，生產(chǎn)技術(shù)管理部門更應(yīng)增加成本意識(shí)和節(jié)支觀念，發(fā)揮積極性、能動(dòng)性、創(chuàng)造性，突出科技對(duì)經(jīng)營的支撐作用。
一、依靠科技進(jìn)步，發(fā)展采掘機(jī)械化，提高單產(chǎn)單進(jìn)水平，降低成本
煤炭生產(chǎn)是我局的主業(yè)和基礎(chǔ)，是實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的關(guān)鍵，因此，必須加強(qiáng)安全生產(chǎn)技術(shù)管理，充分發(fā)揮綜合機(jī)械化優(yōu)勢(shì)，減少作業(yè)人員，提高單產(chǎn)單進(jìn)，實(shí)現(xiàn)安全高產(chǎn)高效，才能從根本上降低生產(chǎn)成本。
近年來，局不惜先后投入2.1億元，更新了821臺(tái)（套）綜機(jī)設(shè)備，使得全局綜采機(jī)械化程度由三年前的79﹪提高到現(xiàn)在的91.8﹪，綜掘機(jī)械化程度由三年前的32﹪提高到現(xiàn)在的53.31﹪，掘進(jìn)裝載機(jī)械化程度由三年前的67﹪提高到現(xiàn)在的86.32﹪，采掘工作面生產(chǎn)能力得到了極大的提高。1-7月共生產(chǎn)原煤586.26萬噸，比計(jì)劃多完成 28.98萬噸，掘進(jìn)進(jìn)尺43956 米，比計(jì)劃多掘5494米，為全局完成全年經(jīng)營指標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)的的基礎(chǔ)。
二、開展科技攻關(guān)，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，降低生產(chǎn)成本
我局通過科技興企戰(zhàn)略，完成的“高瓦斯油氣共生易自燃厚煤層放頂煤開采瓦斯治理技術(shù)集成與示范研究”、“錨桿巷道有限元模擬力學(xué)分析軟件”、“銅川礦區(qū)開采規(guī)律及水源地破壞規(guī)律研究”、“井下電網(wǎng)監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)”、“變電站動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置”等科技項(xiàng)目對(duì)提高生產(chǎn)能力，降低生產(chǎn)成本，起到了顯著作用。隨著我局礦井開采深度的不斷增加，煤層賦存地質(zhì)條件日趨復(fù)雜，礦壓、地溫、瓦斯等客觀條件，已經(jīng)成為影響生產(chǎn)成本的重要因素，全局廣大科技工作者，要針對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的新情況、新問題，發(fā)揮聰明才智，以科技攻關(guān)作為安全生產(chǎn)成本降低的突破口，切切實(shí)實(shí)做好以下五項(xiàng)科技增收降耗工作。
1、北區(qū)礦井要應(yīng)用瓦斯綜合治理技術(shù)，解放呆滯煤量，提高采掘工作面生產(chǎn)效率和煤炭資源回收率，在瓦斯綜合利用的同時(shí)，減輕礦井電力負(fù)擔(dān)，增加總體經(jīng)濟(jì)效益，降低生產(chǎn)成本。
2、要建立銅川礦區(qū)、焦坪礦區(qū)圍巖物理參數(shù)數(shù)據(jù)庫，為我局巷道錨桿支護(hù)提供科學(xué)依據(jù)和監(jiān)測(cè)分析手段。大力推廣應(yīng)用錨桿支護(hù)特別是北區(qū)三礦應(yīng)用強(qiáng)力錨桿支護(hù)、錨注支護(hù)，切實(shí)提高巷道抗變形能力，降低巷道維修量，減少維修費(fèi)用的投入。
3、針對(duì)北區(qū)三礦煤層厚，硬度大，頂煤回收率較低的現(xiàn)狀，要探索使用新的放頂煤工藝和頂煤預(yù)裂技術(shù)，通過弱化頂煤，濕潤煤體，達(dá)到提高頂煤回收率，降低煤塵，釋放瓦斯的目的，為煤礦生產(chǎn)能力的提高、產(chǎn)量的增長奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
4、推廣使用鍋爐智能計(jì)量裝置，實(shí)現(xiàn)全局鍋爐煤、油、水、電消耗的科學(xué)管理，降低能源消耗，提升成本管理水平。
5、繼續(xù)加大對(duì)高耗能高污染設(shè)備改造，推動(dòng)節(jié)能工作的深入開展，有效控制原煤電力成本。
三、調(diào)整和優(yōu)化生產(chǎn)布局，簡化生產(chǎn)環(huán)節(jié)，減面減人，降低成本
目前，我局礦井井巷逐年延伸，井深巷遠(yuǎn)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)增多，效率低下，生產(chǎn)成本逐漸增加，為適應(yīng)煤炭市場(chǎng)競(jìng)爭需要，我們必須對(duì)礦井供電、運(yùn)輸、通風(fēng)、給排水等主要生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行科學(xué)的調(diào)整和優(yōu)化，最大限度的簡化生產(chǎn)環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)成本。
1、井巷設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范》和上級(jí)指導(dǎo)意見精神，廣泛調(diào)研，認(rèn)真分析、優(yōu)化設(shè)計(jì)，做到系統(tǒng)完善、布置合理，采用先進(jìn)開采技術(shù)、生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備，簡化生產(chǎn)系統(tǒng)，減少用人環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)減面減人。
2、本著高效、低耗、簡單有序的原則，對(duì)個(gè)別礦井生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題，加強(qiáng)技術(shù)改造工作，釋放礦井產(chǎn)能，減少生產(chǎn)系統(tǒng)的直接投入，降低噸煤生產(chǎn)成本。陳家山礦、下石節(jié)礦工程技術(shù)人員在此方面開展了富有成效的工作，取得了一定成績。
①陳家山礦四采區(qū)擴(kuò)大區(qū)設(shè)計(jì)，原輔助運(yùn)輸系統(tǒng)采用二次提升，運(yùn)送人員需安裝猴車，環(huán)節(jié)系統(tǒng)復(fù)雜，運(yùn)行成本高，對(duì)其進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化，僅設(shè)計(jì)一條輔助運(yùn)輸大巷，通過電機(jī)車將設(shè)備、材料、人員直接運(yùn)送到擴(kuò)大區(qū)，既減少了設(shè)備投入，又降低了電耗，而且系統(tǒng)簡單，環(huán)節(jié)少，生產(chǎn)運(yùn)行成本大大降低。
②下石節(jié)礦暗皮帶井3#皮帶巷由于布置在4-2#煤層底板軟巖中，巖性較差，圍巖破碎，遇水易膨脹。先后采取多種形式的支護(hù)，但巷道底鼓、幫鼓變形仍未得到有效控制，嚴(yán)重影響皮帶的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，每年僅維修費(fèi)用需投入240萬元。經(jīng)多方考察，積極探討，實(shí)施對(duì)3#皮帶巷技術(shù)改造方案：廢棄原3#皮帶巷780米及216溜煤眼，改造214溜煤眼，另補(bǔ)掘上階段暗皮帶井210米，上下階段暗皮帶井直接連通， 214溜煤眼作為緩沖煤倉，該技術(shù)方案實(shí)施后，每年可節(jié)省維修費(fèi)用240萬元。
③下石階礦針對(duì)218綜放工作面切眼設(shè)備選型大，支架長的特點(diǎn)，在218切眼設(shè)計(jì)時(shí)，將切眼寬度加寬至8.5m，采用四排平行錨索進(jìn)行支護(hù)，有效增大了工作面安裝空間，使工作面安裝更安全、快捷，經(jīng)濟(jì)效益顯著；副斜井井底車場(chǎng)巷道掘進(jìn)斷面大，支護(hù)要求高，支護(hù)方案經(jīng)優(yōu)化對(duì)比，選取了錨、網(wǎng)、噴、注+錨索的支護(hù)方式，有效的控制了圍巖變形，支護(hù)狀況明顯得到改觀，每米節(jié)省維修費(fèi)用1500元，同時(shí)疏通了礦井的輔助提升系統(tǒng)。
④礦井通風(fēng)阻力的變化，對(duì)電力消耗的影響較大，陳家山、下石節(jié)、金華山、徐家溝等礦針對(duì)各自不同的實(shí)際情況，進(jìn)行通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造，有效降低了礦井通風(fēng)阻力，提高了礦井的安全可靠性和礦井的通風(fēng)效率，大幅降低了電力消耗成本。
3、東區(qū)各礦煤層賦存條件差，地質(zhì)變化復(fù)雜，東坡礦的504面、710面、王石凹礦的2103面、2106面等，由于頻繁的工程設(shè)計(jì)變更，構(gòu)造不清的采面，無論在先期掘進(jìn)還是后期開采，不但造成大量的巷道報(bào)廢，而且嚴(yán)重影響煤碳質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)損失巨大，成本明顯升高，生產(chǎn)經(jīng)營工作十分被動(dòng)。對(duì)此，我們要舉一反三，吸取教訓(xùn)。
生產(chǎn)實(shí)踐證明：優(yōu)化設(shè)計(jì)在礦井成本管理方面意義重大，地測(cè)工程技術(shù)人員要對(duì)工作面地質(zhì)情況進(jìn)行科學(xué)分析論證，提高地質(zhì)情況預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)水平，在工作面巷道布置方面要充分考慮地質(zhì)因素的影響，盡量減小地質(zhì)變化對(duì)回采工作面的影響，減少因工作面改造而產(chǎn)生的失效、報(bào)廢巷道，同時(shí)在巷道施工和支護(hù)設(shè)計(jì)上，堅(jiān)持一次支護(hù)到位，避免巷道反復(fù)變形、重復(fù)維修，而造成的生產(chǎn)投入的浪費(fèi)。
四、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料管理，控制消耗，杜絕浪費(fèi)，降低成本
各單位要高度重視現(xiàn)場(chǎng)成本管理工作，牢固樹立精打細(xì)算過緊日子的思想，把降成本貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營管理之中，在確保生產(chǎn)正常投入的前提下，控制材料消耗，杜絕浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)材料費(fèi)用控制指標(biāo)，。首先是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員要充分認(rèn)識(shí)到降成本對(duì)我局發(fā)展的重要意義，深入現(xiàn)場(chǎng)，分析影響和制約成本管理的環(huán)節(jié)，具體問題具體分析，盡心盡職把成本管理工作做實(shí)、做好、做出成效。其次認(rèn)真落實(shí)井下已領(lǐng)未耗材料的收、發(fā)、存管理，對(duì)備用材料、設(shè)備等全部建賬管理，并執(zhí)行定期清查制度，閉合管理流程，尤其是大型材料、單位工程材料及“一通三防”材料的管，要建立專門的使用臺(tái)帳，詳細(xì)登記使用情況，包括使用數(shù)量、費(fèi)用、用途、地點(diǎn)等，派專人跟蹤監(jiān)督、檢查現(xiàn)場(chǎng)使用情況，杜絕丟失和浪費(fèi)。三是加大回收復(fù)用和修舊利廢力度，對(duì)大型材料按規(guī)定進(jìn)行回收復(fù)用，對(duì)不按規(guī)定進(jìn)行回收復(fù)用或無特殊情況而達(dá)不到回收率的，在嚴(yán)格追查有關(guān)人員責(zé)任的同時(shí)，對(duì)責(zé)任單位及個(gè)人按損失材料原值加倍處罰。關(guān)于材料費(fèi)管理，局下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)礦井材料管理工作的通知》，對(duì)礦井每季度考核一次，完成計(jì)劃指標(biāo)的前兩名礦井各獎(jiǎng)勵(lì)1萬元，對(duì)完不成計(jì)劃指標(biāo)的礦井各罰款2萬元，年終材料費(fèi)不超計(jì)劃指標(biāo)，經(jīng)局認(rèn)可，礦內(nèi)可按材料費(fèi)節(jié)約金額的一定比例，對(duì)管理領(lǐng)導(dǎo)小組給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)超計(jì)劃指標(biāo)的礦井，局將按材料費(fèi)超耗金額的一定比例對(duì)管理領(lǐng)導(dǎo)小組給予處罰。希望各單位能結(jié)合本單位實(shí)際，采取有效措施加強(qiáng)管理。
五、吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高設(shè)備使用效能，實(shí)現(xiàn)安全穩(wěn)定生產(chǎn)，降低成本
今年一季度，玉華礦主斜井?dāng)鄮鹿试斐扇V井停產(chǎn)一個(gè)月，少產(chǎn)煤18.4萬噸，直接及間接經(jīng)濟(jì)損失巨大，僅處理皮帶事故投入材料費(fèi)及人工費(fèi)2760萬元，造成使全局噸煤成本上升12元，給全局生產(chǎn)經(jīng)營工作造成很大壓力，教訓(xùn)十分深刻。各礦要以此為戒，防止類似事故發(fā)生，須做好以下工作：①要切實(shí)抓好機(jī)電設(shè)備的日常預(yù)防性強(qiáng)制檢修維護(hù)工作，全面落實(shí)包機(jī)崗位責(zé)任制，確保檢修質(zhì)量，保證設(shè)備均衡滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，提高設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)率，減少生產(chǎn)事故影響，降低設(shè)備的使用成本。②繼續(xù)強(qiáng)化調(diào)度指揮，準(zhǔn)確掌握礦井生產(chǎn)進(jìn)展情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中遇到的問題，確保生產(chǎn)工作有序進(jìn)行。③加強(qiáng)勞動(dòng)組織，堅(jiān)持工作面正規(guī)循環(huán)作業(yè)，最大限度的使人、財(cái)、物合理搭配。提高勞動(dòng)效率，降低人工成本。
六、狠抓煤質(zhì)管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加收入
各礦要嚴(yán)格按照局煤質(zhì)管理辦法加強(qiáng)對(duì)煤炭產(chǎn)品質(zhì)量管理，抓好事前、事中、事后質(zhì)量控制，確保煤質(zhì)穩(wěn)定。煤質(zhì)管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)要按照業(yè)務(wù)劃分各負(fù)其責(zé)，抓好生產(chǎn)、篩選、裝運(yùn)全過程的煤質(zhì)管理。堅(jiān)持從生產(chǎn)源頭抓起，優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)和采煤工藝，嚴(yán)把工作面設(shè)計(jì)關(guān)，完善采掘工作面煤、矸分運(yùn)系統(tǒng)；同時(shí)在生產(chǎn)中要堅(jiān)持煤、矸分裝分運(yùn)措施，嚴(yán)控矸煤混裝混運(yùn)，按規(guī)定搞好超前預(yù)測(cè)，超前分析，提前采取措施，為提高煤質(zhì)創(chuàng)造必要的條件。東區(qū)各礦要抓好采掘工作面過地質(zhì)變化中的頂板管理，防止片邦、冒頂事故；北區(qū)三礦要抓好綜采面放頂煤管理，見矸關(guān)窗，確保原煤生產(chǎn)過程中的煤質(zhì)管理。出礦的商品煤灰分、硫分、揮發(fā)分、水分等關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)必須進(jìn)行監(jiān)測(cè)，嚴(yán)防不合格煤炭產(chǎn)品出礦，確保商品煤裝車合格率達(dá)到100%，不合格的產(chǎn)品堅(jiān)決不得發(fā)運(yùn)。通過降低灰分、硫分等措施，保證煤炭產(chǎn)品質(zhì)量、提高煤炭產(chǎn)品價(jià)格。。
七、構(gòu)建嚴(yán)細(xì)的管理網(wǎng)絡(luò)體系，落實(shí)成本管理責(zé)任，降低成本
繼續(xù)堅(jiān)持以生產(chǎn)技術(shù)管理部門為核心，動(dòng)力、通風(fēng)、勞資、財(cái)務(wù)等部門配合的生產(chǎn)成本管理體系，將成本指標(biāo)橫向分解到管理部門，縱向分解到區(qū)隊(duì)班組，構(gòu)建嚴(yán)細(xì)的管理網(wǎng)絡(luò)體系，落實(shí)成本管理責(zé)任。今年集團(tuán)公司給我局下達(dá)的利潤目標(biāo)為2.4億元，在產(chǎn)量穩(wěn)定、煤炭價(jià)格上漲空間小、成本剛性增長的情況下，加大成本控制力度，才能保持我局長期可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。為此，應(yīng)抓好以下幾點(diǎn)：一是要細(xì)化、深化全面預(yù)算管理，建立健全局、礦(廠)、區(qū)隊(duì)(科室)三級(jí)全面預(yù)算管理體系，把所有的成本項(xiàng)目全部納入預(yù)算管理，并按照預(yù)算逐級(jí)分期進(jìn)行控制，實(shí)現(xiàn)事前有預(yù)算，事中有控制，事后有分析的成本管理格局，使各級(jí)管理人員都能做到算了干，算著干，干后算的工作模式。要嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，對(duì)超預(yù)算和無預(yù)算的費(fèi)用，一律不準(zhǔn)列支，把有限的資金利用到最需要的地方，集中資金保安全生產(chǎn)及重點(diǎn)工程；二是進(jìn)一步完善核算體系，修訂完善價(jià)格體系、定額體系和計(jì)量體系，確保內(nèi)部市場(chǎng)核算的公平合理和規(guī)范。三是要建立科學(xué)合理的薪酬考核體系，使工資分配向技能高，風(fēng)險(xiǎn)高，責(zé)任大，貢獻(xiàn)大的方面傾斜，進(jìn)一步優(yōu)化收入分配結(jié)構(gòu)，激發(fā)職工提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本的積極性。
八、規(guī)范物資采購、入庫、儲(chǔ)備管理，從源頭上控制物資采購成本
各級(jí)物資管理部門要認(rèn)真落實(shí)局物資管理工作會(huì)提出的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行局《物資管理辦法》、《物資采購最高限價(jià)審批辦法》、《物資三級(jí)比價(jià)審批辦法》，切實(shí)加強(qiáng)物資采購管理，嚴(yán)把物資采購質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格關(guān)，貨比三家，擇優(yōu)采購，改變目前物資采購秩序混亂，采購價(jià)格虛高，資金、物資占用超定額的現(xiàn)狀。局物資供應(yīng)公司、動(dòng)力處要及時(shí)掌握各礦材料、配件庫存信息，合理調(diào)劑使用，對(duì)無計(jì)劃或超計(jì)劃購、儲(chǔ)物資要嚴(yán)肅查處。
九、發(fā)動(dòng)群眾，廣泛開展“修舊利廢、節(jié)能減排，勤儉辦企”活動(dòng)，嚴(yán)抓細(xì)管降低成本。
后半年，局計(jì)劃回撤工作面8個(gè)，安裝9個(gè)，各有關(guān)礦井首先要高度重視安裝回撤期間的安全工作，科學(xué)合理組織，對(duì)于安裝回撤工作所用的設(shè)備、配件、專用工具、材料等，要堅(jiān)持修舊利廢制度，加強(qiáng)回收復(fù)用管理，落實(shí)獎(jiǎng)罰辦法，采取有效措施，把高昂的安裝回收費(fèi)用降下來。其次，要繼續(xù)執(zhí)行避峰填谷、節(jié)支降耗辦法，杜絕井上下管線跑、冒、滴、漏和材料浪費(fèi)現(xiàn)象。正確認(rèn)識(shí)節(jié)能減排工作的重要性，要堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，強(qiáng)化節(jié)能環(huán)保意識(shí)，堅(jiān)持把節(jié)能減排作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的重要內(nèi)容；堅(jiān)持節(jié)能與結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步相結(jié)合；堅(jiān)持嚴(yán)格管理與政策激勵(lì)相結(jié)合。三是加大宣傳力度，調(diào)動(dòng)職工參與"修舊利廢、節(jié)能降耗，勤儉辦企"活動(dòng)的積極性，提高全員在生產(chǎn)過程中節(jié)約材料，關(guān)心成本的意識(shí)。
編輯 王莉
