8月21日，中國內(nèi)部審計協(xié)會煤炭分會六屆六次會議暨雙先表彰會在西安召開。會議由中國內(nèi)部審計協(xié)會煤炭分會會長蘇立功主持，陜煤化集團公司黨委副書記、紀委書記王海帆致詞，中國煤炭經(jīng)濟研究會朱瑜理事長講話。會上，表彰了全國煤炭行業(yè)75家內(nèi)部審計先進單位和96名先進工作者。公司榮獲了全國煤炭行業(yè)內(nèi)部審計先進單位稱號，受到表彰。
近年來，公司緊密圍繞經(jīng)營工作，以服務(wù)和監(jiān)督為中心，強化內(nèi)控制度建設(shè)，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，拓寬審計領(lǐng)域，促進財務(wù)管理，提高會計信息質(zhì)量，切實維護企業(yè)合法經(jīng)濟利益，促進公司經(jīng)營工作健康發(fā)展。建立健全物資設(shè)備招議標(biāo)采購管理機制，加大設(shè)備物資采購的統(tǒng)管力度、加大設(shè)備物資的代理代儲力度、加大對中間商的剝離力度、加大直接從生產(chǎn)廠家進貨力度，三年來，物資比價采購審計節(jié)約資金5115.61萬元，年平均審計核減率8.5%。加強建設(shè)工程項目投資審計，審計人員深入施工現(xiàn)場，實地察看，了解工藝，查看隱蔽記錄、實際測量、詢問工程技術(shù)人員，對工程項目進行認真審計，嚴格把關(guān)，確保工程造價真實、合理、準(zhǔn)確，提高了企業(yè)投資效益。
為了充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督作用，開展年度財務(wù)決算和年度經(jīng)營成果考核兌現(xiàn)審計。在財務(wù)決算審計中針對存在的違規(guī)或不規(guī)范問題進行了查糾，保證了財務(wù)決算的真實性。開展財務(wù)收支合規(guī)審計，維護國家財經(jīng)紀律。開展經(jīng)濟效益審計，挖掘企業(yè)內(nèi)部潛力。要求礦建立健全企業(yè)內(nèi)部控制風(fēng)險評估制度和信息溝通制度，要定期或不定期的組織檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，加大內(nèi)控制度的執(zhí)行力度，使各項管理制度得到有效的發(fā)揮，提高企業(yè)的管理水平。針對人事調(diào)動等敏感工作，公司始終堅持先審計后調(diào)動的原則，提高審計權(quán)威性，給離任者一個客觀的審計評價。同時，按照“五位一體”（紀委、審計、監(jiān)察、工會、信訪）監(jiān)督管理機制，與紀檢監(jiān)察部門加強協(xié)作，建立監(jiān)管合力，促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律。同時，公司審計部采取靈活多樣的學(xué)習(xí)培訓(xùn)方式，提高審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。“2011年對東坡礦經(jīng)濟效益審計案例和審計報告”在中國內(nèi)部審計會舉辦的煤炭企業(yè)優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評審中獲得一等獎；2012年公司審計部門在中國內(nèi)審協(xié)會煤炭分會六屆理事會上做了發(fā)言討論，獲得了優(yōu)秀組織獎；在陜西省內(nèi)部審計協(xié)會舉辦的2011年度論文評選中獲得三等獎；在國資委舉辦的《國企揚帆 審計護航》內(nèi)部審計成就展活動中被評為省級先進單位；在陜煤化集團2012年內(nèi)部審計先進單位評選中獲得先進單位獎。
編輯：郝 龍
