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公司召開內(nèi)控體系優(yōu)化安排會議
作者:楊春成   來源:    發(fā)布日期:2017-07-11   點(diǎn)擊次數(shù):
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7月10日下午,公司在調(diào)度會議室召開了內(nèi)控體系優(yōu)化安排會議。會議的主要目的是貫徹落實(shí)股份公司關(guān)于開展內(nèi)控體系優(yōu)化及建設(shè)工作的要求,總結(jié)公司三年來的內(nèi)控管理工作取得的成績和不足,安排部署公司今后一個時期內(nèi)控體系優(yōu)化及建設(shè)工作。公司總經(jīng)理劉水利,公司總會計師萬軍鋒,公司機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人、市區(qū)相關(guān)單位負(fù)責(zé)人參加了會議。

劉水利在會上對公司三年來在內(nèi)控管理工作中取得的成績給予肯定,并指出了公司內(nèi)控管理工作中存在的問題和不足,要求各單位、各部門要充分認(rèn)識公司內(nèi)控體系建設(shè)存在的短板,通過對各項(xiàng)管理制度、管理流程的梳理和優(yōu)化,建立科學(xué)規(guī)范的內(nèi)部控制管理體系,為規(guī)避企業(yè)管理風(fēng)險、實(shí)現(xiàn)效益最大化提供保障。他強(qiáng)調(diào),各單位、各部門要充分認(rèn)識內(nèi)控管理工作的重要性,在制度梳理和流程優(yōu)化中,本著對企業(yè)負(fù)責(zé)的精神,按照內(nèi)部控制管理規(guī)范的要求,對不符合流程管控的制度和流程進(jìn)行修訂完善,使企業(yè)的管理制度和管理流程進(jìn)一步規(guī)范化、合理化,形成決策有依據(jù),執(zhí)行有標(biāo)準(zhǔn),結(jié)果有評價;事前有計劃,事中有監(jiān)控,事后有檢查的企業(yè)內(nèi)部控制格局。他強(qiáng)調(diào),內(nèi)控制建設(shè)是一項(xiàng)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的工作,為了形成一套系統(tǒng)、高質(zhì)量的制度規(guī)范,各部門要站在講政治,對公司經(jīng)濟(jì)效益高度負(fù)責(zé)的高度,切實(shí)配合中介機(jī)構(gòu)、企管部、審計部做好此次內(nèi)控優(yōu)化工作。他要求,各部門要指定一名副處級以上領(lǐng)導(dǎo)和工作人員,負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作的銜接,確保優(yōu)化工作按照規(guī)定的時間節(jié)點(diǎn),高質(zhì)量的完成。審計部要加強(qiáng)復(fù)合型審計人員的培訓(xùn),審計人員不僅要精通財務(wù)會計、審計業(yè)務(wù),又要具備經(jīng)濟(jì)法律、經(jīng)營管理、計算機(jī)、工程技術(shù)等多方面知識,還要有相應(yīng)的組織、指揮和協(xié)調(diào)工作能力,更要具有良好的職業(yè)道德素質(zhì)。審計部門要不斷加強(qiáng)與外部審計的交流與合作,借助中介機(jī)構(gòu)的力量,充分利用其從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)較高、經(jīng)驗(yàn)豐富的優(yōu)勢,進(jìn)行優(yōu)勢互補(bǔ),取長補(bǔ)短,全面提高內(nèi)控意識和風(fēng)險管理水平。

萬軍鋒主持會議并作講話。他指出,此次內(nèi)部控制優(yōu)化建設(shè)工作時間緊、任務(wù)重,各部門要密切配合會計師事務(wù)所搞好基礎(chǔ)工作,按照劉水利總經(jīng)理講話要求,抽調(diào)精兵強(qiáng)將,高質(zhì)量地完成好此項(xiàng)任務(wù)。同時,要認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹會議精神,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),相互促進(jìn),防控風(fēng)險,盡快使企業(yè)內(nèi)控工作做出成效。

會上,希格碼會計事務(wù)所項(xiàng)目組經(jīng)理對內(nèi)部控制體系優(yōu)化建設(shè)工作相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了現(xiàn)場培訓(xùn)。企業(yè)管理部、審計部有關(guān)人員分別從不同的角度,對如何開展好內(nèi)控工作提出了具體意見,并對相關(guān)細(xì)則進(jìn)行了說明。

責(zé)任編輯:周彥榮 編輯:郝 龍


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