柴家溝井自2017年1月正式開始運(yùn)行全面預(yù)算管理以來，堅(jiān)持每月召開經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，研究制定有效合理措施，不斷加強(qiáng)礦井材料管理，減少浪費(fèi)和重復(fù)投入，加強(qiáng)修舊利廢、回收復(fù)用等工作，從生產(chǎn)、機(jī)電、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)強(qiáng)化管理提高產(chǎn)量，降低噸煤成本，持續(xù)平衡進(jìn)尺、產(chǎn)量和材料費(fèi)之間的關(guān)系，礦井全面預(yù)算管理取得了顯著成效。
該礦全面預(yù)算管理通過2017年一年來的運(yùn)行，不斷完善各項(xiàng)制度，從2018年開始每月召開預(yù)算分析會(huì)，會(huì)上財(cái)務(wù)部門通報(bào)上月總體指標(biāo)及具體分析材料、配件、電費(fèi)、修理費(fèi)等各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況，具體分析薪酬提取及發(fā)放情況，以及三級(jí)指標(biāo)考核情況。各業(yè)務(wù)管理部門分別匯報(bào)承包指標(biāo)完成情況、存在問題及解決措施。各區(qū)隊(duì)堅(jiān)持每月末根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃上報(bào)次月預(yù)算至各業(yè)務(wù)分管部門，各業(yè)務(wù)分管部門審批后報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)全年指標(biāo)情況審批后通過OA下發(fā)，各部門、區(qū)隊(duì)遵照?qǐng)?zhí)行，每月中旬對(duì)指標(biāo)完成、亮點(diǎn)工作等方面進(jìn)行考評(píng)并獎(jiǎng)勵(lì)。財(cái)務(wù)部將各業(yè)務(wù)部門指標(biāo)完成情況上墻公開和在OA系統(tǒng)下發(fā)通報(bào)，加強(qiáng)了經(jīng)營(yíng)考核與管理的有效融合。
通過以上全面預(yù)算推進(jìn)形式，做到了人人頭上有指標(biāo)，提高了全員控制成本的意識(shí)，全員成本節(jié)約意識(shí)明顯增強(qiáng)、制度建設(shè)趨于完善、管理水平不斷提升，具體表現(xiàn)在三方面：一是形成了“先自下而上，再自上而下，上下結(jié)合”的全面預(yù)算運(yùn)行體系。二是建立了一套切實(shí)可行的考核體系，考核結(jié)果直接與工資掛鉤：每月各業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格按照月初下發(fā)的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行管控，結(jié)算工資時(shí)，結(jié)合全面預(yù)算指標(biāo)完成情況、開展情況、制度建立情況進(jìn)行得分獎(jiǎng)罰，使各部門進(jìn)一步明確本月全面預(yù)算工作得分及獎(jiǎng)勵(lì)。三是形成了薪酬、材料、配件、電力、水費(fèi)五大項(xiàng)定額手冊(cè)，并與實(shí)際工作相結(jié)合，以定額手冊(cè)為基準(zhǔn)，指導(dǎo)材料計(jì)劃的審批，預(yù)算指標(biāo)的下達(dá)等工作。
該礦井通過運(yùn)行全面預(yù)算管理一系列措施，達(dá)到了預(yù)算與管理深度結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了全礦“一盤棋局面”，努力達(dá)到“球形管理模式”，為完成礦業(yè)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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